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"熊股"第一創業凈利降7成 IPO吃鴨蛋近3億元踩雷質押

編輯:luosen      來源:財經新聞網     

2019-04-04 15:44:55 

“熊股”第一創業凈利降七成 IPO吃鴨蛋近3億元踩雷質押

中國經濟網 記者 蔣檸潞

第一創業證券股份有限公司(以下簡稱“第一創業” 002797.SZ)近日發布2018年年度報告,公司2018年實現營業收入17.70億元,同比下降9.40%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.24億元,同比下降70.59%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.08億元,同比下降74.10%;經營活動產生的現金流量凈額-8.33億元,上年同期為4.58億元。

第一創業表示,2018年公司實現歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤1.24億元,與本期公司經營活動產生的現金凈流量有較大差異,主要系購置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及可供出售金融資產導致現金凈流出、拆入資金凈減少、代理承銷證券款和代理承銷證券款凈流出的影響。

對于第一創業的業績下滑,投資者早已用腳投票。

第一創業于2016年5月11日登陸深交所中小板,IPO發行價為10.64元。2018年11月14日,僅半年時間,第一創業股價最高達到45.48元,彼時市值高達995.56億元,其后股價一路震蕩下跌。截至2019年4月3日收盤,第一創業股價收報8.26元,漲幅3.12%,總市值289.30億元。第一創業可謂不折不扣的“熊股”。

年報顯示,受證券市場波動等多種因素影響,第一創業自營投資及交易業務收入、投資銀行業務收入較上年同期有較大幅度下降,金融資產計提減值準備增加。

第一創業多項業務營業收入均有所下降。其中,證券經紀及信用業務營業收入為4.86億元,同比下降16.47%;自營投資及交易業務營業收入為1.21億元,同比下降 1.82億元;固定收益業務營業收入為4.15億元,同比增長236.64%;投資銀行業務營業收入為1.10億元,同比下降52.18%;資產管理業務營業收入為5.99億元,同比下降12.60%;私募股權基金管理與另類投資業務營業收入為1.39億元,同比下降0.26%;其他業務營業收入為1.49億元,同比增長9.78%;抵消營業收入為-603.59萬元。

第一創業表示,受證券市場波動影響,本期自營投資及交易業務營業收入同比下降1.82億元,各項支出相應下降;2018年債券市場回暖,固定收益業務本期實現營業收入4.15億元,同比上升236.64%,各項支出同比上升;公司投資銀行業務下降主要系證券承銷保薦業務收入下降所致。

第一創業2018年資產減值損失為1.98億元,占營業支出比重為11.79%;上年同期資產減值損失為0.28億元,占營業支出比重為1.96%。2018年,第一創業資產減值損失同比增加611.15%。第一創業表示,2018年資產減值損失同比上升1.70億元,主要由于金融資產計提減值準備增加所致,主要系本期買入返售金融資產、可供出售金融資產減值撥備增加。

中國經濟網記者查閱年報發現,2018年,第一創業IPO業務、配股業務、增發業務、企業債業務的承銷家數、承銷金額均為0。而在2017年,第一創業IPO承銷家數為3家,承銷金額為12.76億元;增發業務承銷家數為1家,承銷金額為10.95億元。

此外,2018年,第一創業公司債業務承銷家數為7家,承銷金額為55.40億元;上年同期承銷家數為7家,承銷金額為87億元。2018年其他固定收益產品業務為承銷家數為2家,承銷金額為10億元;上年同期承銷家數為6家,承銷金額為100億元。

新三板掛牌方面,第一創業2018年新增推薦掛牌、持續督導企業家數2家;完成發行融資次數3家次,融資金額3718萬元。

第一創業年報顯示,2018年,受中國證監會IPO審核趨嚴的影響,一創投行IPO承銷家數及規模出現下滑。報告期內,股權業務方面,一創投行上報中國證監會IPO項目2單,1單可轉債項目已獲中國證監會核準通過;債券業務方面,完成債券主承銷項目9單,分別為公司債(含綠色債、扶貧債)、金融債、資產證券化項目,債券承銷總金額65.4億元;并購重組業務方面,完成2單并購重組財務顧問項目,分別為冀東水泥重大資產重組財務顧問項目、航民股份重大資產重組財務顧問項目,另外,有2單并購重組財務顧問項目已獲中國證監會核準批文。

中國經濟網記者注意到,2018年,第一創業前10名股東中,三位股東共質押了8.48億股。其中,第一大股東華熙昕宇投資有限公司持股數量為5.40億股,持股比例為15.41%,質押股份數量為5.25億股;第三大股東能興控股集團有限公司持股數量為2.97億股,持股比例為8.49%,質押股份數量為2.80億股;股東廣州市黃埔龍之泉實業有限公司持股數量為4400萬股,持股比例為1.26%,質押股份數量為4400萬股。

第一創業2018年度利潤分配預案為:以現有總股35.02億股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.10元(含稅),不送紅股,不以公積金轉增股本。

第一創業曾于3月30日發布一份2018年年度報告,但因該業績報告中出現明顯錯誤,誤將董監高報酬單位填寫成“萬元”,使得公司董事長報酬高達180億元。此后,第一創業于4月1日發布更新后2018年年度報告,報告中修正了前述錯誤。

更新后年報顯示,2018年,第一創業董事、監事、高級管理人員報酬合計為1524.04萬元。其中,董事長劉學民獲得報酬180.39萬元,董事、總裁王芳獲得報酬144.37萬元,監事會主席錢龍海獲得報酬144.39萬元,副總裁奚勝田獲得報酬120.37萬元,董事會秘書、財務總監馬東軍獲得報酬96.37萬元,副總裁劉紅霞獲得報酬120.37萬元,首席風險官楊健獲得報酬96.28萬元,副總裁邱巍獲得報酬108.37萬元,合規總監盧國聰獲得報酬36.06萬元,董事、副總裁、董事會秘書蕭進華獲得報酬為63.10萬元,監事會主席周蘭獲得報酬63.19萬元。

年報顯示,第一創業于2018年6月28日召開公司2017年度股東大會,選舉產生公司第三屆董事會和第三屆監事會。2018年6月29日,公司召開第三屆董事會第一次會議,選舉產生了公司董事長,并聘任了總裁、副總裁、董事會秘書、財務總監、首席風險官等高級管理人員;公司召開第三屆監事會第一次會議,選舉產生了公司監事會主席。

公司于2018年7月18日收到深圳證監局對王芳擔任公司總裁事項無異議的通知,總裁王芳從該日起正式履職。在此之前,王芳任公司常務副總裁、合規總監,故此處披露的薪酬為其全年總額。

2018年6月4日,深圳證監局核準彭沛然證券公司獨立董事任職資格,批復文號為深證局許可字[2018]45號;

同日,深圳證監局核準楊維彬證券公司董事任職資格,批復文號為深證局許可字[2018]46號;

同日,深圳證監局核準王佳證券公司監事任職資格,批復文號為深證局許可字[2018]47號;

同日,深圳證監局核準張軼偉證券公司董事任職資格,批復文號為深證局許可字[2018]48號;

同日,深圳證監局核準羅飛證券公司獨立董事任職資格,批復文號為深證局許可字[2018]49號;

同日,深圳證監局核準林偉證券公司董事任職資格,批復文號為深證局許可字[2018]50號;

2018年6月26日,深圳證監局核準梁琪證券公司獨立董事任職資格,批復文號為深證局許可字[2018]55號;

2018年8月22日,深圳證監局核準盧國聰證券公司經理層高級管理人員任職資格,批復文號為深證局許可字[2018]69號;

2018年12月16日,深圳證監局關于核準朱劍鋒證券公司經理層高級管理人員任職資格,批復文號為深證局許可字[2018]94號。

職工薪酬方面,第一創業2018年應付職工薪酬為4.78億元,上年同期為4.78億元。截至2018年12月31日,第一創業員工總人數3725人,上年同期為4291人。

2018年,第一創業無重大訴訟、仲裁事項。發生的一般訴訟事項共三宗,訴訟本金共2.77億元,中國經濟網記者發現,這三宗訴訟均為股票質押訴訟。

第一宗訴訟涉及本金5000萬元。2017年8月23日,公司與飛馬投資控股有限公司開展了一筆股票質押式回購交易,質押標的為“飛馬國際”,初始交易金額為5000萬元。因履約保障比例低于平倉線后出質人未按時補充質押也未進行購回,2018年10月30日,公司向深圳市福田區人民法院提起對飛馬投資控股有限公司的訴訟。2019年1月15日法院出具民事裁定書,支持了公司申請支付合同本金、利息、罰息及違約金、逾期利息違約金的請求。

第二宗訴訟涉及本金1.45億元。2017年7月19日,公司與沈培今開展了一筆股票質押式回購交易,質押標的為“新亞制程”,初始交易金額為1.45億元。因履約保障比例低于平倉線后出質人未按時補充質押也未進行購回,2018年11月23日,公司向深圳市福田區人民法院提起對沈培今的訴訟,目前在審理中。

第三宗訴訟涉及本金8200萬元。2018年11月23日,公司與西藏博啟彰馳投資有限公司開展了一筆股票質押式回購交易,質押標的為“新亞制程”,初始交易金額為8200萬元。因履約保障比例低于平倉線后出質人未按時補充質押也未進行購回,公司向深圳市福田區人民法院提起對西藏博啟彰馳投資有限公司的訴訟,目前在審理中。

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